第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育，为国家的改革开放发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询与服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国注意精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义三个文明建设。

（三）指导下级侨联工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（四）引导、协助海外侨胞与菏泽进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来菏泽投资服务；为归侨、侨眷和海外侨胞在菏泽兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（五）配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（六）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设，加强宣传工作。

（八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市侨联部门预算仅包括市侨联机关本级预算，无下属单位。

第二部分：2019年部门预算表

2019年菏泽市归国华侨联合会部门预算表
见附表

第三部分：2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为77.89万元，其中：财政拨款77.89万元，与2018年相比减少7.37万元，减少的原因为人员调出，工资支出减少。

2019年支出预算为77.89万元，其中：行政运行支出70.21万元；一般行政管理事务支出7.68万元。与2018年相比减少7.37万元，减少的原因为人员调出，工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为77.89万元，其中：经费拨款77.89万元。

2019年财政拨款支出预算为77.89万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出70.21万元，主要用于机关单位在职人员工资、社会保障缴费、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.68万元，主要用于联络联谊、经济文化交流、维护侨益等侨联活动及工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为77.89万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出70.21万元，主要用于机关单位在职人员工资、社会保障缴费、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.68万元，主要用于联络联谊、经济文化交流、维护侨益等侨联活动及工作。

（四）政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算70.21万元，其中：

人员经费67.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

无

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.5万元，其中：因公出国（境）费减少5万元，因公接待费用预算减少1.5万元，费用减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神。

（三）机关运行经费情况

2019年菏泽市归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算为2.91万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，菏泽市归国华侨联合会无车辆，无自有产权办公用房，无大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年菏泽市归国华侨联合会无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分：名词解释

  一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
  二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。
  三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

附件：菏泽市归国华侨联合会2019年预算